采购管理中录入期初发票时在表头项“科目编号”中选择会计科目。
(1)“采购”-“供应商往来”-“供应商往来期初”，点击“确定”。
(2)“期初余额”中点击“增加”。
(3)选择增加供应商往来期初数据的采购发票类型和方向，点击“确定”。
(4)填制采购发票，选择“科目编号”中显示挂上辅助核算的会计科目。
(5)采购普通发票填制后点击“保存”，“科目编号”显示会计科目的编码。
(6)点开“总账”-“设置”-“期初余额”中双击打开“应付账款”中“期初余额”。
(7)点击“引入”按钮，点击“是”。
(8)引入成功后，“供应商往来期初”中显示该条记录。
