1.点击【基础设置】-【往来档案】，双击打开某一个往来单位在【客户设置】或【供应商设置】页签中选择【默认票据类型】；
2.当往来单位性质是【客户】时，【客户设置】可编辑；当往来单位性质是【供应商】时，【供应商设置】中内容置灰不可编辑；当往来单位性质是【客户/供应商】时，二者都可编辑。
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