问: 用友T3的采购管理和核算管理模块两张发票怎么合并制单生成凭证,且科目汇总到一起?在供应商往来制单中,有两张同一个供应商的发票,怎么使这两张发票汇总到一起?
答:可以使用制单科目明细到供应商这个功能,在“核算”--“核算业务范围设置”--“供应商、客户往来”,“受控科目制单方式”和“非受控科目制单方式”选择“明细到供应商”,然后在供应商往来制单中,选择发票制单,双击“选择标志”,再点击“合并”按钮即可。
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